ADM 2213 : Budgétisation des services de santé et des services sociaux

ADM 2213 : Budgétisation des services de santé et des services sociaux

TRAVAIL NOTÉ 1

PREMIÈRE PARTIE

Question 1. À l’aide des paramètres précédents, complétez le tableau suivant

Application des contraintes à la composante globale

• Augmentation de 1,50% prévue dans les conventions collectives

68 000 000$ x 1.5% = 1 360 000$ / Variation de +1,5% et 1 360 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 68 000 000 + 1 360 000 = 69 360 000

• Augmentation de la part de l’employeur de 6,00%

8 000 000$ x 6,00% = 480 000$ / Variation de +6,00% et 480 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 8 000 000 + 480 000 = 8 480 000

• Augmentation de 2,00% des dépenses non salariales

18 000 000$ x 2,00% = 360 000$ / Variation de +2,00% et 360 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 18 000 000 + 360 000 = 18 360 000

• Ajout d’une contribution de 250 000$ pour l’achat des substances opacifiantes

Variation de 250 000$ / Budget initiale 201y-201z ($) = 250 000$

• TOTAL DES DÉPENSES DE LA COMPOSANTE GLOBALE 

Composante globale =

Syndiqué +Part de l’employeur + Dépenses non salariales + substances opacifiantes =

69 360 000$ + 8 480 000$ + 18 360 000$ + 250 000$ = 96 450 000$[pic 1]

Application des contraintes à la composante détaillée

• Réduction de 2,00% de la rémunération des cadres

5 000 000$ x 2,00% = 100 000$ / Variation de -2,00% et – 100 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 5 000 000 – 100 000 = 4 900 000

• Aucun taux d’accroissement n’est accordé pour les autres éléments de cette composante
• TOTAL DES DÉPENSES DE LA COMPOSANTE DÉTAILLÉE

Composante détaillée = Cadres + Médecine familiale + soutien à l’enseignement =[pic 2]

4 900 000$ + 500 000$ + 500 000$ = 5 900 000$

Dépenses brutes admissibles = composante globale + composante détaillée[pic 3]

96 450 000$ + 5 900 000$ = 102 350 000$

Application des contraintes pour les Revenus déductibles

• Augmentation de 20,00% du tarif de facturation des autres responsabilités

1 000 000$ x 20,00% = 200 000$ / Variation de +20,00% et 200 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 1 000 000 + 200 000 = 1 200 000

• Augmentation de 7,00% de la contribution des adultes hébergés

1 000 000$ x 7,00% = 70 000$ / Variation de + 7,00% et de 70 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 1 000 000 + 70 000 = 1 070 000

• Augmentation de 10,00% des tarifs de suppléments de chambres

2 000 000$ x 10,00% = 200 000$ / Variation est de + 10,00% et de 200 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 2 000 000 + 200 000 = 2 200 000

• Augmentation des revenus provenant des ventes de services

1 000 000$ x 9,00% = 90 000$ / Variation est de + 9,00% et de 90 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 1 000 000 + 90 000 = 1 090 000

• TOTAL DES DÉPENSES DES REVENUS DÉDUCTIBLES

Revenus déductibles = Supplément de chambres + autres responsabilités + Adultes hébergés + Vente de services =[pic 4]

2 200 000$ + 1 200 000$ + 1 070 000$ + 1 090 000$ = 5 560 000$

• SUBVENTION D’ÉQULIBRE

Subvention d’équilibre = Dépenses brutes admissibles – Revenus déductibles = [pic 5]

102 350 000$ - 5 560 000$ = 96 790 000$

Tableau 1 Calcul du budget initiale du Centre hospitalier Saint-Denis pour l’année 201y-201z d’après les paramètres communiqués par l’agence

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