Carte identité processus

Finalité

• Déterminer la pertinence et l’efficacité du système de management qualité  ainsi que son habilité à satisfaire les exigences du client.
• Revoir périodiquement le niveau de performance du Système de management qualité.
• Assurer la planification de l’amélioration du Système de Management Qualité.

Indicateurs

• Nombre d'actions d'amélioration entreprises par revue de Direction
• Taux de réalisation des actions entreprises par revue de Direction 
• ▌Nombre des actions entreprises hors revue
• ▌Taux de réalisation des actions hors revue
• ▌Taux d’efficacité des actions réalisées

Données d’entrée

Processus émetteur / Fournisseur

PV de la revue

(M-PS-02-EQ-01)

/

/

Rapport d’audit

(A-PR-03-EQ-03)

Procédure d’audit qualité interne

Audit externe

(A-PR-03)

Etat des actions correctives/préventives

(A-PR-02-EQ-04)

Procédure actions correctives et préventives

(A-PR-02)

Registre des produits non conformes

(A-PR-01-EQ-01)

Procédure de maîtrise du produit non conforme

(A-PR-01)

Registre des réclamations client

(A-PS-01-EQ-02)

Processus Traitement des réclamations client

(A-PS-01)

Données de sortie

Processus récepteur / client

PV de la revue  

(M-PS-02-EQ-01)

Personnes concernées

Plan d’action du système de management qualité

(M-PS-01-EQ-02)

Personnes concernées

Responsabilité

Directeur Général

Remplaçant

Responsable Qualité

Activités

Décide, approuve

Réalise, exécute

Participe, vérifie

Est informé

Détermination des indicateurs de performance des processus

• Directeur Général

• Directeurs et Responsables

• Responsable Qualité

/

Elaboration du tableau de bord des indicateurs

• Directeur Général

• Directeurs et Responsables

• Responsable Qualité

/

Collecte des données

/

• Directeurs et Responsables

• Responsable Qualité

• Directeur Général

Revue de Direction

/

• Directeur Général

• Responsable Qualité Directeurs et Responsables

• Participants

Révision de la politique qualité ou des autres politiques

/

• Directeur Général

• Responsable Qualité Directeurs et Responsables

• Personnel

Planification du SMQ

• Directeur  Général

• Directeurs et Responsables

• Responsable Qualité

• Pilote de l’action

Suivi et évaluation des actions

/

• Responsable Qualité

• Attachée de Direction

• Directeur Général

▌Risques:

• Manque de Vision, Mission et Stratégie
• Le contexte, les enjeux internes et externes ne sont pas à jour
• Non identification des parties intéressées pertinentes et de leurs exigences
• Veille externe non réalisé (marché, réglementation, concurrence, …)
• Politique qualité non établie et / ou non communiquée
• Tableau de bord non communiqué au DG
• Indicateurs non pertinents
• Indicateurs non mesurés
• Objectifs non atteints
• Ressources non disponibles (Financières, humaines, matérielles, MP, …)
• Investissement non adéquat
• Revue de direction non réalisée
• Plans d'action non réalisée
• Actions d'amélioration non efficaces

▌Opportunités:

• L'entreprise dispose des produits diversifiés et des gammes complètes
• L'entreprise possède un parc machine important
• L'entreprise est dotée d'un bon savoir technique

▌Connaissances nécessaires

Sources

Mode de mise à jour

(Supports papiers, electroniques,...)

Personnes

- Veille technique

- Veille du marché

- Veille réglementaire et légale

- Analyser l’environnement interne et externe

- Arrêter une stratégie

- Etablir une Politique qualité

- Définir des objectifs et des indicateurs

- Valeurs de l’entreprise

- Organisations, partenariats avec les parties intéressées et autres relations formelles

- Changements globaux

- Connaissance managériale

- Collecter les données

- Outils de mesure, d’analyse et d’amélioration des performances du SMQ

- Réaliser la revue de Direction et élaborer le PV

- Mettre en place un plan d’action

- Evaluer l’efficacité des actions

-  Exigences du chapitre de la norme relatives au processus

Stratégie

Politique qualité

Liste des indicateurs

Stratégie

Données

TDB

Présentation RDD et PV

Plan d’action du SMQ

Plan d’action

Norme ISO 9001 v. 2015

DG/ Dir. Usine

DG/ Eq. Cciale

DG/ DU/RQ

DG/RQ

DG

DG/RQ

DG/ RQ/Pilotes

Tout le personnel

Directeurs

Directeurs

Directeurs et Resp

Directeurs et Resp

DG/Pilotes Processus

DG/ RQ/Pilotes

DG/ RQ/Pilotes

DG/ RQ/Pilotes

DG

Documents internes et externes: via la procédure maitrise des documents

Personne: formation, visite des foires, contact avec les fournisseurs, clients,etc.

Ressources critiques

Environnement de travail

/

/

Références

•     Manuel Qualité
•     Politique Qualité et autres politiques de l'entreprise

(MQ-01)

Doc. Associés

• Liste des indicateurs par processus    
• PV de la revue
• Plan d’action du Système de Management Qualité
• ▌Tableau de bord
• ▌Analyse des risques et opportunités
• ▌Plan de communication
• ▌Stratégie
• ▌Parties intéressées pertinentes

 (M-PS-01-FQ-01)

 (M-PS-01-EQ-01)

(M-PS-01-EQ-02)

(M-PS-01-EQ-03)

(M-PS-01-FQ-02)

(M-PS-01-FQ-03)

(M-PS-01-FQ-04)

(M-PS-01-FQ-05)