Il existe quatre types de fournisseurs

2°) fournisseur :

Le bureau de comptabilité tiers fournisseur traite ce qui est en rapport avec les fournisseurs soit locaux ou étranger.

Tout débute d’un bon de commande fait par celui qui a besoin du matériel qui s’adresse au gérant du magasin, ce dernier effectue une vérification du matériel si il existe ou pas dans le stock.

Apres vérification si le matériel existe le bon de commande et signé puis le matériel livré, dans le cas contraire NA (note d’achat) est adressé à la DAL (direction des achats et de la logistique) qui en fonction du prix du matériel a deux choix :

Si la valeur du matériel ne dépasse pas dix millions, on le commande chez le fournisseur habituel

Si la valeur du matériel dépasse dix millions on fait un appel d’offre et on choisit selon les avantages proposés par le fournisseur.

Il existe quatre types de fournisseurs :

Fournisseur transitaire : s’occupe de tout ce qui concerne le transport et la livraison de commande

Fournisseur ordinaire : qui vend des matières consommables (comme des fournitures de bureau)

Fournisseur prestataire : qui offre leurs services (comme l’hôpital)

Fournisseur d’immobilisation : qui vend des matériels qui ont une durée de vie (comme des véhicules)

En ce qui concerne les payements, les fournisseurs étranger son payer deux fois par mois tandis que les fournisseurs locaux eux sont payer tous les jours et pour les sociétés gouvernementaux eux ils sont payé uniquement par check.

En fin après avoir trouvé le fournisseur convenable, le service C.T.F envoi un code au service des achats pour lancer la commande qui après réception sera envoyer au gérant du magasin pour vérifier la conformité du matériel puis la DAL envoi le bordereau de facture avec la qu’elle on fera un facture final dont une copie va à la trésorerie pour le règlement final, mais certain matériel ne sont payer qu’après une durée d’échéance pour prévenir une éventuelle défaillance du matériel après utilisation durant une courte durée.

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