Préparer le budget prévisionnel

Chapitre 4 : Préparer le budget prévisionnel                                 Gestion Projet

Contexte :

1) Objectifs : développer l’activité et conquérir de nouveaux marché (Européen) ainsi que promouvoir une nouvelle gamme : Vegan

Enjeu : Développer vente

2) ressources financière : 125 000€

Ressources humaine : équipe projet 🡪 membre direction régionale nord est + cuisinier

Ressources matériel : matériel pour exposition aux salons

3) contraintes : - temporelle (première semaine de novembre)

- financière 🡪 budget maximum (125 000€)

- communicationnel 🡪 salon en Allemagne 🡪 barrière langue +  1ere participation

4) étape 3 de la préparation du projet 🡪 étape Organisation

Après planification (voir chap 1 fiche ressource N°2)

5) anticiper + pouvoir répartir poste de dépense

+ Comment réajuster en fonction des coûts

Activité :

Coût directe 🡪 affecté directement (exemple heure de cour 🡪 prof à payer pour l’heure

Coût indirecte 🡪 affecté à la fin (pour l’heure de cour 🡪 lumière)

1)  

Cout externe des prestataires : listes des fournisseurs/partenaire, réponse aux appels d’offres, devis, contrat

Cout interne : fiche de salaires, liste de taches, compte rendu réunion, listes membres

• Cahier des charges 🡪 service RH

2) cout horaire de la main d’œuvre = 45*1.45*1=65.25

                                          35*1.45*1=50.75 *2

                                          25*1.45*1=36.25 *5

                                          22 * 1.45*1 = 31.90

3) 7*20 = 140*40 = 5 600

4) frais du salon = prix de la formation + heures présent sur le stand (sauf membre siège)

5 600 (formation)

8) cout administratif 🡪 s’élève a 3000€

...