Analyse des risques iso 31001

Responsable

Eléments  d’Entrée

Activités

Eléments de Sortie

Ressources

Toutes structures

 Expression de besoin

[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

Synthèse de la demande

Structure émettrice

Responsable achats/CP/Res.GDS

Synthèse de la demande

[pic 5][pic 6]

                                           non

               [pic 7]

Demande traitée

-Plan d’investissement

-exigences spécifiques

-Responsable achat

Demande traitée

OK[pic 8]

        [pic 9]

Offres reçues

-Compétences internes

- Historique

-Liste des fournisseurs

 CEO/

CP/RA

 Offres  reçues

[pic 10]

[pic 11]

[pic 12]

 T.C.O+choix fournisseur

-Etude du marché

-Compétences

 Différentes Commissions/CP/RA

 TCO

                                                                 [pic 13]

[pic 14]

 Fournisseur choisi

Compétence s internes

-Directeurs

-Responsable achats

-CP

-TCO

- PV commission[pic 15]

[pic 16][pic 17]

-Bon commande

-contrat ou convention

-Commission

- Règlement en vigueur

-Magasinier

-Responsable achats

-utilisateur

-Chef de projet

Facture

[pic 18][pic 19]

-Produit vérifié

-Bon d’entrée

 -Service fait sur facture

-Contrôle Qualité

-Traitement litige

-Responsable achats[pic 20]

-Facture

-PV de réception

[pic 21]

Dossier règlement

Ordonnateur

 Responsable des achats

Dossier complet

                                [pic 22]

Dossier classé

Archivage