Mise En Place Des Procédures De Vente

1. BUT/CADRE D’ACTION

MANUEL DE PROCEDURE Procédure : P001

Issue

Révision

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P001 : FACTURE PROFORMA

Fournir au client toute les informations sur le véhicule en mettant en exergue les points forts du produit (équipement, prix, garantie, terme de paiement, délai de livraison, validité de l’offre, réserve de prix).

Permettre au client de décider rapidement sur le choix du véhicule.

2. DOCUMENTS ET MATERIELS CORRESPONDANTS

DP : Demande de proforma

FP : Facture proforma

3. AUTRES DEFINITIONS

{FC} : Fichier Chrono

{FPF} : Fichier proforma

DCM : Directeur commercial et marketing

AC : Agent Commercial

4. PROCEDURES (ASC)

• Faire compléter la DP par l’AC

• Procéder à la facturation après validation de la DP par le DCM

• Attribuer au FP un nouveau numéro suivant la série chronologique dans la {FC}

• Enregistrer la {FC}

• Ouvrir le modèle de proforma établie dans le {FPF} correspondant à la voiture

• Mettre sur le modèle de proforma le numéro de la FP déjà établie au {FC}

• Faire un enregistrement sous le modèle de proforma correspondant à la voiture dans la nomination du document comporte le numéro de la FP

 Si, à déposer au client :

• Imprimer la FP

• Faire signer la FP par le DCM

• Transmettre la FP par le biais des AC, le coursier, ou directement au client

 Si, envoie de la facture par e-mail :

• Imprimer la FP, puis le faire visé par le RCM

• Changer le format du dossier Excel en PDF afin d’empêcher une éventuelle modification

• Envoyer la FP via Internet

• Faire une copie de l’e-mail au RCM

• Classer la DP et la FP dans le classeur proforma

MANUEL DE PROCEDURE Procédure : P002

Issue

Révision

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P002: FACTURATION

1. BUT/CADRE D’ACTION

Faire la facture des véhicules

2. DOCUMENTS ET MATERIELS CORRESPONDANTS

FCP : Reçu de paiement

DF : Demande de facturation/Facture réel

BL : Bon de livraison faire signer par le responsable DCM

CL/PRV : Check list/ PV de livraison

DDE : Demande de dédouanement à signer par le DCM et PDG

FA : facture

Doc 1 :

- R1V : Reçu Paiement

- BC : Bon de commande si à crédit

- ACD : Accord de crédit (avec accord de la Banque et du PDG) : renseignement sur le numéro de compte , relevé compte banque un mois .LEC

Doc 2 :

- FA

- CVT: Contrat de vente en 7 exemplaires

- TR: Traite/ chèque

- LEC: Lettre d’engagement de chèque

- ACT: Acte de caution

- DMC: Déclaration de mis en circulation

Doc 3:

- DMC : Déclaration de mis en circulation

- CIN/PASS : Carte d’identification national/Passeport (a certifier, si à crédit)

- CR: Certificat de résidence

- AVT: Attestation de vente

- RC : Registre de commerce (si Société)

-NIF

-STAT

-CARTE ROUGE

3. AUTRE DEFINITIONS

JBC : Jinbei Company

DCM : Directeur commercial et marketing

AC : Agent commercial

ACD : Accord de crédit

{DOSP} : Fichier dossier prospect

« DOSP » : Dossier prospect

« DOSV » : Dossier de vente

4. PROCEDURES (ASC)

• Vérifier si les documents exiger dans (Doc1) est complet

• Vérifier s’il existe déjà un « DOSP » dans la base de données informatique

• S’il existe procéder à la création du « DOSV » (voir procédure : P003)

• Si non, Ouvrir un « DOSP » puis un « DOSV » (voir procédure : P003)

• Procéder à la DDE (voir procédure : P005)

• Imprimer le CL facturation déjà établie (à coller sur le dossier)

• Etablir la FA suite à la DF fournie et compléter par l’AC après avoir fait viser par le DCM

• Ouvrir le Fichier {stock JP}

• Suivre les étapes montrées dans le Menu (M009) du graphique

• Revenir au M003, si nouveau vendeur

• Revenir au M004,

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