Contexte de réalisation

Contexte de réalisation

• Cadre général : Tous les jours le service achat reçoit des commandes par l’intermédiaire de bons de commande en interne. Les différents services de l’entreprise passent des commandes au service achat : cela peut aller de la calculatrice jusqu’aux fraises ou forêts pour par exemple le bureau d’étude. J’ai pu observer la démarche de la réception du bon de commande interne, puis la saisie de la commande, l’envoi et la confirmation de la commande. Par la suite, j’ai pu réaliser quelques commandes.

• Acteurs qui interviennent dans l’activité : J’ai réalisé cette tâche en collaboration avec l’acheteuse Mme V., les fournisseurs, et les différents services demandeurs.

• Contraintes (délais, procédures, matériels, financières) :

- Matériel : logiciel Divalto

- Procédures : procédures internes à suivre

- Délais : suivant l’urgence de la commande

• Ressources : demandes des services, base de données du logiciel (produit, prix, fournisseurs)

Objectifs :

- Répondre à la demande pour permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions.

Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) :

Matériel : Réseau : Logiciel :

Ordinateur Internet Divalto

Imprimante Outlook

Activité

Description de l’activité (tâches, méthodologie) :

- Réception d’une demande par l’intermédiaire d’un bon de commande interne écrit à la main sur une fiche spécifique et transmis directement au service achat suivant les besoins (produits, quantité).

Saisie de la commande dans le logiciel Divalto :

Onglet Création

Sélection du fournisseur (suivant l’article commandé)

Entrer référence = nom du demandeur

F9 pour recherche article dans désignation

Remplir renseignements complémentaires dans la désignation

Compléter la quantité désirée ainsi que le prix (aller vérifier le prix dans les tarifs d’achats) Prix par 100

- Basculer la commande en PDF

- Imprimer le bon de commande pour l’archiver.

- Envoyer par mail avec en pièce jointe le bon de commande au fournisseur avec en objet la référence CDE Inoforges.

- Retour par mail du fournisseur = confirmation de commande (AR)

- Le bon de livraison et la facture seront à réception transmis au service comptabilité.

Productions réalisées en entreprise *:

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