Mini Projet de Systeme d'information

Mini projet pour le module SI2

Énoncé :

        L’activité de l’entreprise CANDOR consiste en la vente de matériel électroménager pour un ensemble de clients pour la plupart détaillants et quelques particuliers (1000 clients environ).

        Le catalogue des prix comporte environ 2000 références. Ce catalogue est mis à jour tous les 6 mois, ces informations concernent les prix unitaires des articles, la suppression ou l’introduction de nouveaux articles, ainsi que les caractéristiques des articles proposées par les fournisseurs à la direction  de l’entreprise qui les communique à son tour au service facturation et au service commande qui met à jour le catalogue des articles.

Pour chaque client, le service commande gère une fiche client qui est mise à jour sur indication des clients en cas de modification des informations telles que raison sociale, adresse, téléphone ou numéro de compte.

Le client se présente au service commande, passe la commande et fait remplir le bon de commande par l’agent preneur de commande. Ce dernier consulte alors  la fiche client pour s’assurer des informations sur le client et enregistre sur une liasse en trois exemplaires les caractéristiques du client et du matériel commande, remet un exemplaire au  client, en conserve un dans le dossier commande-client  qui est constitue à cet effet. Le service commande procède donc à l’établissement du bon de livraison pour les articles disponibles. Un article n’est livre, pour une commande,  que si la quantité totale commandée est disponible en stock. Le service commande  alors une situation de stock réel. Le bon de livraison est établi en deux exemplaires, l’un est conserve à son niveau et l’autre est envoyé avec l’exemplaire du bon de commande, qui était en instance, à la facturation.

Au vu du bon de livraison et du bon de commande ainsi que le catalogue des articles, le service facturation procède à l’établissement d’une facture par bon de livraison reçu.

Chaque facture est établie en trois exemplaires : un exemplaire est donne au client, le deuxième est conserve au niveau de la facturation et le troisième est envoyé à la comptabilité pour l’écriture du journal des ventes (en fin de journée).

Le client se présente avec la facture au service recouvrement pour paiement. Le service recouvrement établit un mandat d’encaissement en trois exemplaires, un exemplaire est remis au client, le deuxième est garde à son niveau et le troisieme exemplaire est envoyé à la comptabilité.

L’état de la facture :

Catalogue des produits par fournisseur :

Code fournisseur :………..     Nom fournisseur :………….

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