Gestion de Projet - Chapitre 4 BTS

CHAPITRE 4

PREPARER LE BUDGET PREVISIONNEL

        Note :

• Société Karlia
• Fabricant et distributeur français surgelés
• Situé à Lorient
• 2 sites industriels : Lorient et Quimper
• 1 000 collaborateurs
• Salon à Cologne (Allemagne) pour lancer la gamme vegan
• 125 000 € de budget pour le projet.

Comprendre le contexte :

1.  A travers sa participation au salon Versog, la société Karli a pour objectif d’explorer de nouveaux marchés notamment en Europe de Nord et plus particulièrement en Allemagne, et de lancer la nouvelle gamme vegan. L’enjeu pour la société est d’augmenter ses ventes.

1.  Les ressources sont :

• Financières : (ressources propres à hauteur de 125 milles € ;
• Humaines : (les participants au salon issu de la direction régionale Nord-Est et un cuisinier du siège ;
• Matérielles : on peut en déduire que la société Karlia dispose d’éléments notamment de brochures, flyer, affiches…

1.  Les contraintes du projet sont :

• Financière : 125 000 € ;
• Temporelles : le salon se déroule la première semaine de novembre ;
• Communication : en effet, la société participe habituellement à des salons en France, il faut donc adapter et/ou créer de nouveaux support de communication spécifique (notamment en anglais pour participer à un salon international).

1.  Le budget prévisionnel peut être élaboré à la suite de la planification du projet, qui a été l’occasion de lister l’ensemble des activités ou tâches à réaliser pour préparer le projet.

1. Le chef de projet doit connaitre le coût du projet avant de s’engager dans sa réalisation de manière à pouvoir réorienter ses choix. En effet, si le coût est trop élevé l’organisation peut être contrainte de renoncer au projet. De plus s’il est validé, le budget prévisionnel servira de référence pour suivre et contrôler les coûts en cours de réalisation du projet et permettra donc d’élaborer un tableau de bord de suivi.

1. CALCULER LES COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS

1.  Pour disposer de coût précis relatif aux livrables, il faut au préalable élaborer un cahier des charges et solliciter des devis. L’analyse de ces devis donne lieu ensuite à l’élaboration de tableau comparatif pour sélectionner le fournisseur qui correspond au mieux aux critères préalablement fixés.

En interne, au service des ressources humaines il est possible d’obtenir des informations pour réaliser les calculs de coûts liés à la main d’œuvre.

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4. Les frais de personnels comprennent les frais engendré par le formation ainsi que ceux liés à la présence sur le stand du salon des membres de la direction régionale Nord-Est (à l’exclusion des membres su siège).

Nombres de participants : 9

Durée journalière salon (en heure) : de 10h00 à 18h00 (8 heures/jours) du lundi au vendredi

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