Devoir DBAC110

Contrôle de la facture N°398

Eléments vérifiés

Anomalies constatées

Article ref : 2SWH209

Article ref : 2 PUF203

Livraison

1 pièce a été facturée en plus en Taille S

1 pièce facturée non livrée en Taille 0

Sur facture il est demandé une participation alors que sur bon de livraison -> Franco de port

Fiche de préparation d’appel

Emetteur : VETI SPORT

Destinataire : DIFFUSION 40

Présentation :

• Dire bonjour et se présenter
• Demander le service de facturation

Plan du message :

A vérification de la facture n°398 datant du 14 juin -> trois erreurs constatées :

• Un article facturé en plus en taille S (ref : 2SWH209)
• Un article facturé et non livré en taille 0 (2PUF203)
• Le port a été facturé mais il est en franco de port.

Réclamer envoi d’un avoir

Prise de congés

Remercier et salutations

TECHNO SUP

76 Allée des roses

69006 LYON                                                                                                        

SARL au capital de 16 000€

RCS 715 365 642 00018 Lyon APE/Nace 8256F

Allo 04 78 12 23 45 – Fax 0478 72 86 12

E-mail : techno-sup@aol.com                                                     

                                                                                                                          ALEX DATA

                                                                                                                          28 rue Saint Alban

               Facture n°06 5412 /   16 mai 20xx                                              42300 Roanne

Ref commande n° 14233 du 04/05

Bon de livraison n°9535 du 14/05

Conditions de livraison : Franco de port

Règlement par LCR le 15/07/20xx

Désignation

Conditionnement

Quantités

P.U. Tarif

TVA

% remise

P.U. HT Net

Montant HT

Article A

Article B

Article C

Article D

Article E

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

10

20

5

5

5

100.00

30.00

20.00

56.00

75.00

1

1

1

1

1

10

20

10

10

10

90.00

24.00

18.00

50.40

67.50

900.00

480.00

90.00

252.00

337.50

                                                                                                                                                Total HT    2059.50

Remise supplémentaire                                                                                    10%                              205.95

                                                                                                                                                                   1853.55

TVA Taux normal Code 1 = 19.60%                                                                                Total TVA      363.30

                                                                                                                                         Net à payer     2216.85