Devoir DBAC110

Gestionnaire d’administration Gestion des fournisseurs Devoir N°1

Exercice N° 1 : Présentation de l’entreprise

Question N°1 : Annexe R1

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Eléments Vérifiés

ligne 5 : article réf. 2SWH209 taille S

ligne 6 : réf. 2PUF203

Participation au port : 10 €

Contrôle de la facture n° 398

Anomalies constatées

Absent sur bon de commande

quantité différente du bon de commande 2 au lieu de 1

Franco de port sur bon de commande

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Annexe R2 : préparation de l’appel téléphonique

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Fiche de préparation à l'appel téléphonique

Emetteur : Secrétariat du service comptable de Vetisport

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Destinaire : Service facturation de Diffusion 40

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Présentation : Bonjour, Christine P. du service comptable de l'entreprise Vetisport

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Plan du message :

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Je vous appelle pour une demande de régularisation concernant votre facture N° 398 correspondant à notre commande N° 612 reçue ce jour le 15 Juin. J'ai noté 3 anomalies par rapport au bon de commande et au bon de livraison.

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2 articles facturés non commandés et une somme forfaitaire au frais de port alors que cette commande était franco de port.

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Pourrions nous revoir ensemble ces 3 points et envisager une nouvelle facture ?

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Prise de congé : Au revoir. Je vous remercie pour l'attention portée à ma demande. Je vous souhaite une bonne journée.

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Exercice 2

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Date de facturation N° de facture : Date de commande : N° de livraison

Date de livraison

16/05/20XX 65 412

4/05/20XX 9535 14/05/20XX

Facture

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